Pour ARTF
Autorit� contractante / Ma�tre d�ouvrage
Nom et pr�nom________________________
Fonction________________________
� Lu et approuv� � Bon pour recette finale �
Date : ____ / ____ / ______Signature et cachet
ARTF
ARTFAutorit� contractante
FINTRAXPlateforme de confiance
FINTRAX
Proc�s-verbal de recette finale
Constat contradictoire de conformit�, d�ach�vement et d�acceptation de la plateforme FINTRAX.
Cadre de la recette
Objet, p�rim�tre et r�f�rences
R�f�rencePV-RF-FINTRAX-____/____Version 1.0
Entre les repr�sentants habilit�s de ARTF et de FINTRAX, il est �tabli le pr�sent proc�s-verbal afin de constater les r�sultats des v�rifications de recette finale et de prononcer la d�cision correspondante.
01Identification de l�op�ration
Objet du march�Mise en �uvre, int�gration et mise en service de la plateforme FINTRAX
R�f�rence contractuelle____________________________
Date de recette____ / ____ / ______
P�rim�tre �valu�Plateforme FINTRAX � services applicatifs, interop�rabilit�, s�curit�, exploitation et transfert de comp�tences
02R�f�rentiel d�acceptation
Cahier des charges et annexes contractuellesDocument pris en compte
Offre technique et engagements du titulaireDocument pris en compte
Sp�cifications fonctionnelles et techniques valid�esDocument pris en compte
Plan et sc�narios de recette approuv�sDocument pris en compte
Exigences de s�curit� et de tra�abilit�Document pris en compte
SLA, proc�dures d�exploitation et de supportDocument pris en compte
Dossier de formation et transfert de comp�tencesDocument pris en compte
Rapports de correction des anomalies ant�rieuresDocument pris en compte
03D�claration des parties
Les parties d�clarent que les op�rations de v�rification ont �t� r�alis�es contradictoirement, que les preuves associ�es sont accessibles et que les r�sultats consign�s dans le pr�sent document refl�tent fid�lement l��tat de la plateforme � la date de recette. Toute r�serve �ventuelle est express�ment list�e, assortie d�un responsable, d�une �ch�ance et d�un crit�re de lev�e.
Contr�les et preuves
R�sultats de la recette
Taux de conformit�100 %8 contr�les consign�s
8Contr�les
8Conformes
0R�serves
100%Conformit�
| ID | Domaine | Crit�re v�rifi� | R�sultat | Statut | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-01 | Fonctionnel | Parcours m�tier et r�gles de gestion Fonctions conformes au cahier des charges | Conforme | OK | PV de tests fonctionnels |
| RF-02 | Interop�rabilit� | API, �changes et r�conciliation �changes fiables, contr�l�s et tra�ables | Conforme | OK | Rapport d�int�gration |
| RF-03 | S�curit� | Authentification, habilitations et journalisation Contr�les d�acc�s et traces opposables | Conforme | OK | Rapport de s�curit� |
| RF-04 | Performance | Charge, disponibilit� et temps de r�ponse Seuils contractuels respect�s | Conforme | OK | Rapport de performance |
| RF-05 | Donn�es | Int�grit�, sauvegarde et restauration Aucune perte et restauration valid�e | Conforme | OK | PV PRA/PCA |
| RF-06 | Exploitation | Supervision, alertes et proc�dures Exploitation autonome et document�e | Conforme | OK | Dossier d�exploitation |
| RF-07 | Formation | Transfert de comp�tences Administrateurs et utilisateurs form�s | Conforme | OK | Feuilles de pr�sence |
| RF-08 | Conformit� | Auditabilit� et conservation des preuves Tra�abilit� compl�te et v�rifiable | Conforme | OK | Journal d�audit |
Note : chaque preuve cit�e doit �tre rattach�e au dossier de recette, identifi�e par une r�f�rence stable et conserv�e selon la politique d�archivage applicable.
Dossier de transfert
Livrables obligatoires remis � l�ARTF
R�f�rencePV-RF-FINTRAX-____/____20 pi�ces contr�l�es
Les documents ci-dessous constituent le dossier documentaire minimal de recette finale. Leur remise, leur lisibilit�, leur versionnement et leur conformit� doivent �tre v�rifi�s avant la signature du pr�sent proc�s-verbal.
04Registre des livrables
| Code | Intitul� du livrable | Version | Statut |
|---|---|---|---|
| LIV-01 | Sp�cifications fonctionnelles, incluant les r�gles de gestion m�tier | Finale | Remis |
| LIV-02 | Matrice des r�les et permissions | Finale | Remis |
| LIV-03 | Liste des comptes privil�gi�s | Finale | Remis |
| LIV-04 | Sp�cifications techniques | Finale | Remis |
| LIV-05 | Technologies utilis�es | Finale | Remis |
| LIV-06 | Versions des composants | Finale | Remis |
| LIV-07 | Liste des d�pendances | Finale | Remis |
| LIV-08 | Politique de sauvegarde | Finale | Remis |
| LIV-09 | Architecture fonctionnelle | Finale | Remis |
| LIV-10 | Architecture technique | Finale | Remis |
| LIV-11 | Architecture de d�ploiement | Finale | Remis |
| LIV-12 | Politique de classification des donn�es | Finale | Remis |
| LIV-13 | Diagramme des flux | Finale | Remis |
| LIV-14 | Documentation API, incluant la liste des API | Finale | Remis |
| LIV-15 | Documentation d�exploitation | Finale | Remis |
| LIV-16 | Rapport de tests d�intrusion (pentest) | Finale | Remis |
| LIV-17 | Rapport de vuln�rabilit�s | Finale | Remis |
| LIV-18 | Analyse de risques | Finale | Remis |
| LIV-19 | Proc�dure de gestion des incidents | Finale | Remis |
| LIV-20 | Proc�dure de mise � jour | Finale | Remis |
Condition d�acceptation documentaire : chaque livrable doit porter une r�f�rence, un num�ro de version, une date, un propri�taire, un statut d�approbation et, lorsque pertinent, une classification de s�curit�. Les documents sensibles, notamment la liste des comptes privil�gi�s et les rapports de s�curit�, sont transmis par un canal prot�g� avec acc�s strictement limit� aux personnes habilit�es.
D�cision contradictoire
R�serves et prononc�
R�f�rencePV-RF-FINTRAX-____/____Date ____ / ____ / ______
05�tat des r�serves
Aucune r�serve bloquante constat�e.
La plateforme peut �tre propos�e � l�acceptation d�finitive.
La plateforme peut �tre propos�e � l�acceptation d�finitive.
06D�cision de l�ARTF
Acceptation d�finitiveConformit� prononc�e sans r�serve bloquante.
Acceptation avec r�servesMise en service autoris�e sous plan de lev�e.
Recette non prononc�eCorrections majeures et nouvelle session requises.
07Effets de la d�cision
L�ARTF prononce la recette finale de la plateforme FINTRAX. La d�cision prend effet � compter du ____ / ____ / ______. Elle emporte transfert en exploitation, d�clenchement de la p�riode de garantie de ____ mois et application des engagements de service, sans pr�judice des obligations contractuelles qui survivent � la recette.
08Observations g�n�rales
La plateforme a �t� �valu�e conform�ment aux exigences contractuelles, fonctionnelles, techniques, de s�curit� et d�exploitation applicables.
09Engagements post-recette
Maintien des niveaux de service convenus
Traitement et tra�abilit� des incidents
Application des correctifs de s�curit�
Sauvegarde et tests r�guliers de restauration
Assistance et support pendant la garantie
Protection, confidentialit� et int�grit� des donn�es
Approbation formelle
Signatures et authentification
�tabli � ____________________________Le ____ / ____ / ______En 2 exemplaires
En signant, chaque repr�sentant confirme disposer des pouvoirs n�cessaires, avoir pris connaissance de l�int�gralit� du proc�s-verbal et accepter la d�cision et les engagements qui y sont consign�s.
Pour FINTRAX
Titulaire / Int�grateur
Nom et pr�nom________________________
Fonction________________________
� Lu et approuv� � Engagement de garantie �
Date : ____ / ____ / ______Signature et cachet
10Preuve d�int�grit� documentaire
QR DE
V�RIFICATION
V�RIFICATION
Empreinte cryptographique du document
� g�n�rer lors de la signature �lectronique
Horodatage de confiance� g�n�rer lors de la signature �lectronique
Le pr�sent proc�s-verbal et ses annexes forment un ensemble indivisible. Toute modification post�rieure doit faire l�objet d�un avenant ou d�un proc�s-verbal compl�mentaire d�ment approuv�. La version sign�e, horodat�e et archiv�e constitue l�exemplaire de r�f�rence.